Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço eliminação de code chave central
Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de chave do veículo IPW4J38 |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Serviço eliminação de code chave central
Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de chave do veículo IPW4J38 |
380,00 |
|
|
| 20/06/2025 |
Serviço de mão de obra para manutenção de chave do veículo IPW4J38 da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1229; |
|
380,00 |
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| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/06/2025 |
7,64 |
3140/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
7,64 |
|
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