Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4174 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTOJO - PLACA DE HOMENAGEM
Finalidade: Aquisição de material - estojo para homenagear o patrono da 9ª Feira do Livro. |
149,90 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
ESTOJO - PLACA DE HOMENAGEM
Finalidade: Aquisição de material - estojo para homenagear o patrono da 9ª Feira do Livro. |
149,90 |
|
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| 18/06/2025 |
Aquisição de placa de homenagem - estojo para homenagear o patrono da 9ª Feira do Livro.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1103; |
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149,90 |
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| TOTAL |
149,90 |
149,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
149,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
