O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMTURVALES ASSOC. DOS MUN. REG. DOS VALE

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção: TURISMO
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 SERVIÇO - SERVIÇO Finalidade: Pagamento de mensalidades da AMTURVALES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DE TURISMO DA REGIÃO DOS VALES, onde o Município de Taquari está associado, dando continuidades às ações como instância de representação formal dos seus pleitos e ações voltadas ao turismo regional, permitindo a contribuição mensalmente para manutenção dos custos da entidade. Conforme solicitado pela Coord. de Cultura. 2.226,40 24.490,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 SERVIÇO - SERVIÇO Finalidade: Pagamento de mensalidades da AMTURVALES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DE TURISMO DA REGIÃO DOS VALES, onde o Município de Taquari está associado, dando continuidades às ações como instância de representação formal dos seus pleitos e ações voltadas ao turismo regional, permitindo a contribuição mensalmente para manutenção dos custos da entidade. Conforme solicitado pela Coord. de Cultura. 24.490,40
17/01/2025 Termo de associação entre AMTURVALES e o Município de Taquari dando continuidade as ações como instância de representação formal dos seus pleitos e ações voltadas ao turismo regional, REF 01/2025 Conforme Fatura Nº 012025; 2.226,40
TOTAL 24.490,40 2.226,40 0,00
SALDO A PAGAR 24.490,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.