Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para manutenção do veículo GOL placa IXJ2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para manutenção do veículo GOL placa IXJ2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
200,00 |
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| 11/06/2025 |
Serviço de mao de obra para manutenção do veículo GOL placa IXJ2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/332; |
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200,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/06/2025 |
4,78 |
2969/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,78 |
|
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