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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - PLACAS E ADESIVOS Finalidade: Confecção de placas e adesivos para sinalização interna do posto de saúde da Leo Alvin Faller. 1.690,00 1.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 SERVIÇO - PLACAS E ADESIVOS Finalidade: Confecção de placas e adesivos para sinalização interna do posto de saúde da Leo Alvin Faller. 1.690,00
26/06/2025 Confecção de placas e adesivos para sinalização interna do posto de saúde da Leo Alvin Faller, solicitado pela Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/471; 1.690,00
TOTAL 1.690,00 1.690,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.690,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/06/2025 33,97 3223/2025 A Lançar
TOTAL   33,97