Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo
Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6 |
1.734,12 |
1.734,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo
Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6 |
1.734,12 |
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| 09/06/2025 |
Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo
Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6
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|
1.734,12 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004190/2025
INSS - 48 |
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1.734,12 |
| TOTAL |
1.734,12 |
1.734,12 |
1.734,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
