| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6 | 1.734,12 | 1.734,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6 | 1.734,12 | ||
| 09/06/2025 | Referente juros no pagamento do INSS/2023 - Correção no cálculo Conforme Guia 07.16.25160.9874121-6 | 1.734,12 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004190/2025 INSS - 48 | 1.734,12 | ||
| TOTAL | 1.734,12 | 1.734,12 | 1.734,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
