| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.43.01.00.00.00 - TRNSFERENCIAS A INST.SEM FINS LUCRATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parceria em regime de mútua cooperação com a Administração Pública e a Associação Beneficente Pella Bethânia, OSC, com o objetivo de execução do projeto “Pella Cuidado”, pelo prazo de 12 (doze) meses, que tem por finalidade promover o atendimento especializado e integral para pessoas idosas e com deficiência física e mental garantindo o direito à dignidade, promovendo o bem estar social, resgatando a auto-estima, autonomia e conseqüentemente o resgate da vontade de viver, através da convivência | 1.543.155,60 | 1.543.155,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Parceria em regime de mútua cooperação com a Administração Pública e a Associação Beneficente Pella Bethânia, OSC, com o objetivo de execução do projeto “Pella Cuidado”, pelo prazo de 12 (doze) meses, que tem por finalidade promover o atendimento especializado e integral para pessoas idosas e com deficiência física e mental garantindo o direito à dignidade, promovendo o bem estar social, resgatando a auto-estima, autonomia e conseqüentemente o resgate da vontade de viver, através da convivência comunitária em atividades artesanais, culturais, esportivas, educacionais e de lazer, com vigência de 12 (doze) meses. | 1.543.155,60 | ||
| TOTAL | 1.543.155,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.543.155,60 | |||
