| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ODONTOLOGIA Finalidade: Aquisição de serviços profissionais em Odontologia, para suprir a demanda da Secretraria Municipal de Saúde, via CISCAI, para os profissionias (SSS, JRF,JFPS,APRP,JCSL,LNH,FRJ,TWL). | 46.740,00 | 46.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | SERVIÇO - ODONTOLOGIA Finalidade: Aquisição de serviços profissionais em Odontologia, para suprir a demanda da Secretraria Municipal de Saúde, via CISCAI, para os profissionias (SSS, JRF,JFPS,APRP,JCSL,LNH,FRJ,TWL). | 46.740,00 | ||
| 11/06/2025 | Serviços profissionais em Odontologia para suprir a demanda da Secretraria Municipal de Saúde, via CISCAI. REF 05/2025 - ALINE PORTO REIS / FERNANDA PEREIRA ODONTOLOGIA (JESSICA FERNANDA) / JULIA FANTIN / FERNANDA DA ROSA J. ODONTOLOGIA / JULIO CESAR LOPES / SUIANE DA SILVA / HERENCIO ODONTOLOGIA (LAURA HERENCIO) Conforme Fatura Nº 29832; 29833; 29834; 29835; 29837; 29838; 29841; | 41.700,00 | ||
| 11/06/2025 | Serviços profissionais em Odontologia para suprir a demanda da Secretaria de Saúde, via CISCAI. REF 05/2025 - ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (THEA WENDELSTEIN LOPES) Conforme Fatura Nº 29842; | 5.040,00 | ||
| TOTAL | 46.740,00 | 46.740,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46.740,00 | |||
