| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DIARIAS | 52,73 | 738,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | DIARIAS | 738,22 | ||
| 27/05/2025 | 14/05/2025 - PAVERAMA | 55,63 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 14/05/2025 - PAVERAMA | 55,63 | ||
| 20/08/2025 | Referente 01 diária sem pernoite dia 18/08, para Porto Alegre - FPE | 55,63 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 01 diária sem pernoite dia 18/08, para Porto Alegre - FPE | 55,63 | ||
| 29/08/2025 | Referente 01 diária sem pernoite para Porot Algre, dia 11/08/2025 | 55,63 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 01 diária sem pernoite para Porot Algre, dia 11/08/2025 | 55,63 | ||
| 03/09/2025 | estorno de saldo de empenho pra utilizar em diaria | -70,66 | ||
| TOTAL | 667,56 | 166,89 | 166,89 | |
| SALDO A PAGAR | 500,67 | |||
