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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO	5,50	82,50
6.00	RESSARCIMENTO PASSAGEM BARCA Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passgem de pedagio e barca, conforme memorando e recibos em anexo.	13,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO RESSARCIMENTO PASSAGEM BARCA Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passgem de pedagio e barca, conforme memorando e recibos em anexo.	160,50
16/01/2025	RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO RESSARCIMENTO PASSAGEM BARCA Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passgem de pedagio e barca, conforme memorando e recibos em anexo.		160,50
TOTAL		160,50	160,50	0,00
SALDO A PAGAR				160,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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