Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4206
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MÃO DE OBRA
Finalidade: Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
591,11
591,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MÃO DE OBRA
Finalidade: Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
591,11
17/06/2025
Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1730;
591,11
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1730;
562,75
14/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4206/2025
28,36
TOTAL
591,11
591,11
591,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
