| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 422 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 5,50 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 77,00 | ||
| 16/01/2025 | RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. | 77,00 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000422/2025 Julio Cesar da Silva - 2000236 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
