Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4225
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PNEU 205/60R 16 ECOPIA
Finalidade: Aquisição de um PNEU 205/60R 16 ECOPIA, para o veículo JDM6A55, de uso da Secretria Municipal de Saúde.
701,98
701,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PNEU 205/60R 16 ECOPIA
Finalidade: Aquisição de um PNEU 205/60R 16 ECOPIA, para o veículo JDM6A55, de uso da Secretria Municipal de Saúde.
701,98
18/06/2025
Aquisição de um PNEU 205/60R 16 ECOPIA para o veículo JDM6A55, de uso da Secretria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141243;
701,98
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de um PNEU 205/60R 16 ECOPIA para o veículo JDM6A55, de uso da Secretria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141243;
693,56
14/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4225/2025
8,42
TOTAL
701,98
701,98
701,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
