3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025
0,00
11.058,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025
11.058,53
10/06/2025
Referente Adiantamento Salário Folha de Pagamnento 06/2025
11.058,53
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2025 - REF. JUNHO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
5.594,83
12/06/2025
Pagamento de Empenho 4235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.463,70
TOTAL
11.058,53
11.058,53
11.058,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
