| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 | 0,00 | 11.058,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 | 11.058,53 | ||
| 10/06/2025 | Referente Adiantamento Salário Folha de Pagamnento 06/2025 | 11.058,53 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2025 - REF. JUNHO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 5.594,83 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 4235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.463,70 | ||
| TOTAL | 11.058,53 | 11.058,53 | 11.058,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
