3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025
0,00
368.431,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025
368.431,27
10/06/2025
Referente Adiantamento Salário Folha de Pagamnento 06/2025
368.431,27
12/06/2025
Pagamento de Empenho 4244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367.370,04
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2025 - REF. JUNHO/2025
Folha de Pagamento - 2003710SERVIDORA: CAROLINE LOPES ACUNHA JAQUES R$1.061,23 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
1.061,23
TOTAL
368.431,27
368.431,27
368.431,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
