Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de passagem pedágio conforme recibo em anexo, no dia 30/12/2024 |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de passagem pedágio conforme recibo em anexo, no dia 30/12/2024 |
5,50 |
|
|
| 16/01/2025 |
RESSARCIMENTO PASSAGEM PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de passagem pedágio conforme recibo em anexo, no dia 30/12/2024
|
|
5,50 |
|
| TOTAL |
5,50 |
5,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
