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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 0,00 77.309,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 77.309,28
10/06/2025 Referente Adiantamento Salário Folha de Pagamnento 06/2025 77.309,28
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2025 - REF. JUNHO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$978,56 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO 978,56
12/06/2025 Pagamento de Empenho 4265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76.330,72
TOTAL 77.309,28 77.309,28 77.309,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.