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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINE SOUZA SORTICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4283	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, SANDRA SORTICA, referente aos meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025.	800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social, SANDRA SORTICA, referente aos meses: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2025.	4.800,00
30/06/2025	Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 06/2025		800,00
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 06/2025			800,00
31/07/2025	Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 07/2025		800,00
06/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 07/2025			800,00
25/08/2025	Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 08/2025		800,00
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 08/2025			800,00
30/09/2025	Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 09/2025		800,00
07/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social - SANDRA SORTICA Mês 09/2025			800,00
TOTAL		4.800,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				1.600,00