| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 0,00 | 931,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 931,92 | ||
| 10/06/2025 | Referente adiantamento de 1/3 de férias | 931,92 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2025 Folha de Pagamento - 2003710 | 931,92 | ||
| TOTAL | 931,92 | 931,92 | 931,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
