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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOPOLO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4298	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	TRANSPORTE
Subfunção:	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente CONTRATO Nº 53/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 004/2025 - MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE 28 PESSOAS – ANO/MODELO 2024/2024. Automotor com especificações: fabricação nacional, zero km, na cor branca. Marca: VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO Complemento empenho nº 3669/2025	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	Referente CONTRATO Nº 53/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 004/2025 - MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE 28 PESSOAS – ANO/MODELO 2024/2024. Automotor com especificações: fabricação nacional, zero km, na cor branca. Marca: VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO Complemento empenho nº 3669/2025	62,00
10/06/2025	Referente CONTRATO Nº 53/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 004/2025 - MICRO-ÔNIBUS, CAPACIDADE 28 PESSOAS – ANO/MODELO 2024/2024. Automotor com especificações: fabricação nacional, zero km, na cor branca. Marca: VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO Complemento empenho nº 3669/2025		62,00
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004298/2025 MARCOPOLO SA - 2020534			62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00