Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4310
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARREGADOR carregador automotivo - carregador automotivo
Finalidade: Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria.
266,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
CARREGADOR carregador automotivo - carregador automotivo
Finalidade: Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria.
266,00
25/06/2025
Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/253795;
266,00
TOTAL
266,00
266,00
0,00
SALDO A PAGAR
266,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
