| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARREGADOR carregador automotivo - carregador automotivo Finalidade: Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria. | 266,00 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | CARREGADOR carregador automotivo - carregador automotivo Finalidade: Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria. | 266,00 | ||
| 25/06/2025 | Aquisição de carregador automotivo para carregamento de baterias dos veículos da frota da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/253795; | 266,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004310/2025 COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUI - 17037 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
