| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DILSON CARVALHO SCHNOREMBERGER 00470808098 |
| Número do empenho: | 4311 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TURBINA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 7.00 | ÓLEO MOTOR 15w30 - 15w30 | 59,11 | 413,77 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE | 146,50 | 146,50 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL | 224,70 | 224,70 |
| 1.00 | COLA SILICONE - SILICONE | 33,80 | 33,80 |
| 1.00 | MATERIAL LIMPEZA - LIMPEZA | 125,50 | 125,50 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - DE AR | 156,45 | 156,45 |
| 1.00 | JUNTA DE ESCAPE - DE ESCAPE | 185,90 | 185,90 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CABINE - DE AR CABINE Finalidade: A aquisição faz-se necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 90,25 | 90,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | TURBINA ÓLEO MOTOR 15w30 - 15w30 FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL COLA SILICONE - SILICONE MATERIAL LIMPEZA - LIMPEZA FILTRO DE AR - DE AR JUNTA DE ESCAPE - DE ESCAPE FILTRO DE AR CABINE - DE AR CABINE Finalidade: A aquisição faz-se necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 5.876,87 | ||
| 25/06/2025 | Aquisição de materiais se faz necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza Conforme Nota Fiscal Nº 890/61265207; | 5.876,87 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004311/2025 Dilson Carvalho Schnoremberger 00470808098 - 2013246 | 5.876,87 | ||
| TOTAL | 5.876,87 | 5.876,87 | 5.876,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
