Nome do Credor: DILSON CARVALHO SCHNOREMBERGER 00470808098
Dados do Empenho
Número do empenho:
4311
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TURBINA
4.500,00
4.500,00
7.00
ÓLEO MOTOR 15w30 - 15w30
59,11
413,77
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE
146,50
146,50
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL
224,70
224,70
1.00
COLA SILICONE - SILICONE
33,80
33,80
1.00
MATERIAL LIMPEZA - LIMPEZA
125,50
125,50
1.00
FILTRO DE AR - DE AR
156,45
156,45
1.00
JUNTA DE ESCAPE - DE ESCAPE
185,90
185,90
1.00
FILTRO DE AR CABINE - DE AR CABINE
Finalidade: A aquisição faz-se necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
90,25
90,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
TURBINA ÓLEO MOTOR 15w30 - 15w30 FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL COLA SILICONE - SILICONE MATERIAL LIMPEZA - LIMPEZA FILTRO DE AR - DE AR JUNTA DE ESCAPE - DE ESCAPE FILTRO DE AR CABINE - DE AR CABINE
Finalidade: A aquisição faz-se necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
5.876,87
25/06/2025
Aquisição de materiais se faz necessária na utilização nos serviços diários desse Departamento, pois a demanda de serviços requer um veículo para que os funcionários possam exercer suas atividades, solicitado Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61265207;
5.876,87
TOTAL
5.876,87
5.876,87
0,00
SALDO A PAGAR
5.876,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
