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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4316 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 telha de fibra de cimento s/amiento medindo 2,44x1,10x5mm Telha de fibrocimento ondulada e = 4mm, de 2,44 x 0,50 Finalidade: Aquisição de material a fim de reconstruir residência atingida pelo vendaval ocorrido no ultimos dias. 12,50 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 telha de fibra de cimento s/amiento medindo 2,44x1,10x5mm Telha de fibrocimento ondulada e = 4mm, de 2,44 x 0,50 Finalidade: Aquisição de material a fim de reconstruir residência atingida pelo vendaval ocorrido no ultimos dias. 75,00
25/06/2025 Aquisição de material a fim de reconstruir residência atingida pelo vendaval ocorrido no ultimos dias, solicitado pela Secretária de Habitação e Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 10/6751; 75,00
TOTAL 75,00 75,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/06/2025 0,90 3189/2025 A Lançar
TOTAL   0,90