Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4363
Data de lançamento:
13/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGATE
49,90
49,90
1.00
ENGATE
3,50
3,50
1.00
KIT JARDIM
Finalidade: Aquisição emergencial de materiais para a EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
69,90
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
ENGATE ENGATE KIT JARDIM
Finalidade: Aquisição emergencial de materiais para a EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
123,30
14/07/2025
Aquisição emergencial de materiais para a EMEF Pedro Pereira Machado, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/4645;
123,30
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição emergencial de materiais para a EMEF Pedro Pereira Machado, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/4645;
121,82
21/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4363/2025
1,48
TOTAL
123,30
123,30
123,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
