Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4364
Data de lançamento:
13/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SODA CAUSTICA
Finalidade: Aqusição emergencial de material-desentupir banheiro para a Escola de Educação Infantil- Ivo dos Santos Lautert, localizada á Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, bairro: Prado, n/c
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
SODA CAUSTICA
Finalidade: Aqusição emergencial de material-desentupir banheiro para a Escola de Educação Infantil- Ivo dos Santos Lautert, localizada á Eraldo Eberle de Freitas, nº 400, bairro: Prado, n/c
14,90
14/07/2025
Aqusição emergencial de materia para desentupir banheiro da Escola de Educação Infantil Ivo dos Santos Lautert, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/4646;
14,90
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aqusição emergencial de materia para desentupir banheiro da Escola de Educação Infantil Ivo dos Santos Lautert, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/4646;
14,72
21/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4364/2025
0,18
TOTAL
14,90
14,90
14,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.