Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMUTADOR |
97,50 |
97,50 |
| 1.00 |
LAMPADAS 1 p 24 V
Finalidade: Aqusição emergencial de comutador e lampada para o veiculo escolar placa> IYK8362 da Secretaria de Educaçao |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
COMUTADOR LAMPADAS 1 p 24 V
Finalidade: Aqusição emergencial de comutador e lampada para o veiculo escolar placa> IYK8362 da Secretaria de Educaçao |
107,30 |
|
|
| TOTAL |
107,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
