Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4370
Data de lançamento:
13/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
62.00
Corante 1- Azul (BIC)
4,90
303,80
30.00
Corante 2 - Azul (escuro)
4,90
147,00
20.00
Corante 3 - Verde Forte
4,90
98,00
30.00
Corante 5 - Amarelo
4,90
147,00
20.00
Corante 6 - Amarelo Forte
4,90
98,00
30.00
Corante 7 - Preto
4,90
147,00
30.00
Corante 8 - Roxo
4,90
147,00
50.00
Corante 9 - Vermelho
4,90
245,00
10.00
Corante 10 - Laranja
4,90
49,00
45.00
Corante 4 - Marrom
Finalidade: Aquisição de corantes para os alunos da Rede Municipal de Educação colorir as serragens para confeccionar os tapetes de Corpus Cristhian.
4,90
220,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
Corante 1- Azul (BIC) Corante 2 - Azul (escuro) Corante 3 - Verde Forte Corante 5 - Amarelo Corante 6 - Amarelo Forte Corante 7 - Preto Corante 8 - Roxo Corante 9 - Vermelho Corante 10 - Laranja Corante 4 - Marrom
Finalidade: Aquisição de corantes para os alunos da Rede Municipal de Educação colorir as serragens para confeccionar os tapetes de Corpus Cristhian.
1.602,30
18/06/2025
Aquisição de corantes para os alunos da Rede Municipal de Educação colorir as serragens para confeccionar os tapetes de Corpus Cristhian.
Conforme Nota Fiscal Nº 7/1068;
1.602,30
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de corantes para os alunos da Rede Municipal de Educação colorir as serragens para confeccionar os tapetes de Corpus Cristhian.
Conforme Nota Fiscal Nº 7/1068;
1.583,07
23/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4370/2025
19,23
TOTAL
1.602,30
1.602,30
1.602,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
