| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4376 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TUBO ESGOTO 3MM - ESGOTO 3MM Finalidade: O material adquirido de forma emergencial, para reparar um buraco na rua do hospital. A falta do tubo colocava em risco a segurança de pedestres e veículos, podendo levar ao desmoronamento, evitando acidentes e garantindo a integridade do local, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 99,90 | 599,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | TUBO ESGOTO 3MM - ESGOTO 3MM Finalidade: O material adquirido de forma emergencial, para reparar um buraco na rua do hospital. A falta do tubo colocava em risco a segurança de pedestres e veículos, podendo levar ao desmoronamento, evitando acidentes e garantindo a integridade do local, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 599,40 | ||
| 14/07/2025 | O material adquirido de forma emergencial para reparar um buraco na rua do hospital, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 9/5354; | 599,40 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA O material adquirido de forma emergencial para reparar um buraco na rua do hospital, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 9/5354; | 592,21 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4376/2025 | 7,19 | ||
| TOTAL | 599,40 | 599,40 | 599,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/07/2025 | 7,19 | 3690/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,19 |
