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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4377	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISJUNTOR BRANCO C63 - BRANCO C63 Finalidade: O material foi comprado com urgência, para atender a demanda do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	DISJUNTOR BRANCO C63 - BRANCO C63 Finalidade: O material foi comprado com urgência, para atender a demanda do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	35,00
TOTAL		35,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				35,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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