| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR BRANCO C63 - BRANCO C63 Finalidade: O material foi comprado com urgência, para atender a demanda do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | DISJUNTOR BRANCO C63 - BRANCO C63 Finalidade: O material foi comprado com urgência, para atender a demanda do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 35,00 | ||
| 30/09/2025 | compra não realizada. | -35,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
