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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4394 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1768.00 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 1.768 horas de serviços técnicos profissionais de servente para atender as demandas desse departamento, em trabalhos na limpeza de ruas, e demais serviços do dia a dia.Confrme Ata 003/2025. 22,00 38.896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 1.768 horas de serviços técnicos profissionais de servente para atender as demandas desse departamento, em trabalhos na limpeza de ruas, e demais serviços do dia a dia.Confrme Ata 003/2025. 38.896,00
10/07/2025 Contratação serviços técnicos profissionais de servente para atender as demandas desse departamento, em trabalhos na limpeza de ruas, e demais serviços do dia a dia.Conforme Ata 003/2025, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/233; 18.480,00
11/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação serviços técnicos profissionais de servente para atender as demandas desse departamento, em trabalhos na limpeza de ruas, e demais serviços do dia a dia.Conforme Ata 003/2025, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/233; 18.108,55
11/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4394/2025 371,45
TOTAL 38.896,00 18.480,00 18.480,00
SALDO A PAGAR 20.416,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/07/2025 371,45 3637/2025 Lançada
TOTAL   371,45