Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I M DE QUADROS SERRARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA INTERNA |
690,00 |
690,00 |
| 1.00 |
PORTA |
830,00 |
830,00 |
| 1.00 |
JUNÇÃO |
16,90 |
16,90 |
| 3.00 |
tubo de PVC soldável 25mm |
16,80 |
50,40 |
| 5.00 |
TUBO |
46,50 |
232,50 |
| 25.00 |
REVESTIMENTO
Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. |
17,90 |
447,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
PORTA INTERNA PORTA JUNÇÃO tubo de PVC soldável 25mm TUBO REVESTIMENTO
Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. |
2.267,30 |
|
|
| TOTAL |
2.267,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.267,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
