Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FERRO 8,00MM - ACO CA 50 (BARRA) |
0,95 |
5,70 |
| 9.00 |
JOELHO |
3,50 |
31,50 |
| 2.00 |
T DE AYRE
Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
FERRO 8,00MM - ACO CA 50 (BARRA) JOELHO T DE AYRE
Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. |
43,20 |
|
|
| TOTAL |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
43,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
