Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
440
Data de lançamento:
16/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
BIMATOPROSTA - BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOLUÇÃO OF
14,00
280,00
30.00
CARMELOSE SÓDICA + GLICEROL + HIALUNORATO 10ML
5,95
178,50
20.00
DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% SOL OFT 5ML
13,87
277,44
50.00
TIMOLOL - TIMOLOL, MALEATO 0,50% - SOLUÇÃO OFTÁLMI
Finalidade: CISCAI PE MEDICAMENTOS 1 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14384 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
2,28
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
BIMATOPROSTA - BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOLUÇÃO OF CARMELOSE SÓDICA + GLICEROL + HIALUNORATO 10ML DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% SOL OFT 5ML TIMOLOL - TIMOLOL, MALEATO 0,50% - SOLUÇÃO OFTÁLMI
Finalidade: CISCAI PE MEDICAMENTOS 1 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14384 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
849,94
TOTAL
849,94
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
849,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
