Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4404 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade..
Finalidade: Aquisisção de materiais e higiene e limpeza para as Escolas Municipais |
4,85 |
339,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade..
Finalidade: Aquisisção de materiais e higiene e limpeza para as Escolas Municipais |
339,50 |
|
|
| TOTAL |
339,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
339,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
