| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4404 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisisção de materiais e higiene e limpeza para as Escolas Municipais | 4,85 | 339,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisisção de materiais e higiene e limpeza para as Escolas Municipais | 339,50 | ||
| 14/07/2025 | Aquisisção de materiais e higiene e limpeza para as Escolas Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/6938; | 339,50 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 2019388 | 339,50 | ||
| TOTAL | 339,50 | 339,50 | 339,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
