| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DOBRADIÇA PORTEIRA 02/205MM - PORTEIRA 02/205MM | 37,50 | 75,00 |
| 1.00 | FERROLHO REDONDO 6 - REDONDO 6 | 15,90 | 15,90 |
| 10.00 | PARAFUSO SEXTAVADO M10X1,25X45 - SEXTAVADO M10X1,25X45 | 3,75 | 37,50 |
| 10.00 | ARRUELA LISA 7/16 - LISA 7/16 | 0,50 | 5,00 |
| 10.00 | POLCA SEXTAVADA M10X1,25 TRAVANTE - SEXTAVADA M10X1,25 TRAVANTE Finalidade: A aquisição fez-se necessária, pois necessitou-se com URGÊNCIA, para conserto do veículo, PLACA IRV 1733, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 0,85 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | DOBRADIÇA PORTEIRA 02/205MM - PORTEIRA 02/205MM FERROLHO REDONDO 6 - REDONDO 6 PARAFUSO SEXTAVADO M10X1,25X45 - SEXTAVADO M10X1,25X45 ARRUELA LISA 7/16 - LISA 7/16 POLCA SEXTAVADA M10X1,25 TRAVANTE - SEXTAVADA M10X1,25 TRAVANTE Finalidade: A aquisição fez-se necessária, pois necessitou-se com URGÊNCIA, para conserto do veículo, PLACA IRV 1733, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 141,90 | ||
| 29/07/2025 | Aquisição de materiais se faz necessária com URGÊNCIA, para conserto do veículo, PLACA IRV1733, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3229009; | 141,90 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004406/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 141,90 | ||
| TOTAL | 141,90 | 141,90 | 141,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
