Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4419
Data de lançamento:
17/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GEL - 1000 M
8,74
87,38
10.00
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G CX. C/ 100
22,30
223,00
40.00
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15553
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
20,75
830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GEL - 1000 M LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G CX. C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15553
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.140,38
TOTAL
1.140,38
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.140,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
