| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de serviços de FISIOTERAPIA, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, via CISCAI. Ref. 05/2025. Para o profissional (ACGR). | 14.746,00 | 14.746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | SERVIÇO - FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de serviços de FISIOTERAPIA, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, via CISCAI. Ref. 05/2025. Para o profissional (ACGR). | 14.746,00 | ||
| 26/06/2025 | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA VIA CISCAI PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF 05/2025 - AZEREDO E GUIMARAES LTDA (ANA CRISTINA GUIMARAES), CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Fatura Nº 30255; | 14.746,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004428/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 14.746,00 | ||
| TOTAL | 14.746,00 | 14.746,00 | 14.746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
