Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOTHAR A. JOHANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4434 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PERMANENTE - RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL DE 25 LITROS
Finalidade: Aquisição de 01 resfriador de água industrial 25 litros para uso no CAPS. |
2.426,00 |
2.426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
MATERIAL PERMANENTE - RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL DE 25 LITROS
Finalidade: Aquisição de 01 resfriador de água industrial 25 litros para uso no CAPS. |
2.426,00 |
|
|
| TOTAL |
2.426,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.426,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
