Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Aquisição de material conforme orçamentos em anexo para manutenção do CAPS. |
1.375,60 |
1.375,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Aquisição de material conforme orçamentos em anexo para manutenção do CAPS. |
1.375,60 |
|
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| TOTAL |
1.375,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.375,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
