| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de material conforme orçamentos em anexo para manutenção do CAPS. | 1.375,60 | 1.375,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de material conforme orçamentos em anexo para manutenção do CAPS. | 1.375,60 | ||
| 02/07/2025 | solicitado anulaçao de empenho conforme memorando em anexo da sec. de saude | -1.375,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
