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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONCRETT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4444 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, em razão da inclusão de serviços não previstos inicialmente, nos termos do Parecer Jurídico nº 513/2025, justificativa e planilha detalhada anexos ao processo. Finalidade: 1º TERMOA ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO PARECER JURÍDICO Nº 513/2025, RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR 20.902,34 20.902,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, em razão da inclusão de serviços não previstos inicialmente, nos termos do Parecer Jurídico nº 513/2025, justificativa e planilha detalhada anexos ao processo. Finalidade: 1º TERMOA ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO PARECER JURÍDICO Nº 513/2025, RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR 20.902,34
TOTAL 20.902,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20.902,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.