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Última atualização realizada em 19/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: G MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4447 Data de lançamento: 20/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Painel em ACM preto, medindo 140cm de altura x 420cm de comprimento, com o texto “GALERIA DOS PREFEITOS E VICES”, em letras caixa em inox de 10cm de altura. 5.240,00 5.240,00
33.00 Fotos gravadas em aço inox, no tamanho de 20cm x 30cm, distribuidas no painel conforme layout aprovado. Finalidade: CONTRATO Nº 063/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2025 420,00 13.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2025 Painel em ACM preto, medindo 140cm de altura x 420cm de comprimento, com o texto “GALERIA DOS PREFEITOS E VICES”, em letras caixa em inox de 10cm de altura. Fotos gravadas em aço inox, no tamanho de 20cm x 30cm, distribuidas no painel conforme layout aprovado. Finalidade: CONTRATO Nº 063/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2025 19.100,00
26/08/2025 Painel em ACM preto, medindo 140cm de altura x 420cm de comprimento, com o texto “GALERIA DOS PREFEITOS E VICES”, em letras caixa em inox de 10cm de altura. Fotos gravadas em aço inox, no tamanho de 20cm x 30cm, distribuidas no painel conforme layout aprovado. CONTRATO Nº 063/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2025 Conforme ciente de Sabrina Freitas Nota Fiscal Nº 001/274; REF. EMPENHO 4447/2025 2020644 - G MARTINS 19.100,00
29/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004447/2025 G MARTINS - 2020644 19.100,00
TOTAL 19.100,00 19.100,00 19.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.