Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
17.846,13 |
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| 25/06/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
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17.846,13 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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951,62 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.737,26 |
| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2025 - REF. JUNHO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.053,19 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.063,28 – LUIS CARLOS DA SILVA R$1.407,48 -- MARIA RITA DA SILVA R$846,57 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$534,81– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.358,04 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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7.263,37 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.893,88 |
| TOTAL |
17.846,13 |
17.846,13 |
17.846,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
