Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
3.834,13 |
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| 25/06/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
|
3.834,13 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
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173,29 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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|
481,90 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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616,66 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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848,81 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.713,47 |
| TOTAL |
3.834,13 |
3.834,13 |
3.834,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
