Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
6.795,66 |
|
|
| 25/06/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
|
6.795,66 |
|
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
29,42 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
76,09 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
178,20 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
236,33 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
618,93 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
1.085,83 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.570,86 |
| TOTAL |
6.795,66 |
6.795,66 |
6.795,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
