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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho

Número do empenho:	451	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024	5.040,00	5.040,00
3.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO Finalidade: Prestação de serviços - Assistente Social JULIANA CRUZ MACHADO	5.400,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO Finalidade: Prestação de serviços - Assistente Social JULIANA CRUZ MACHADO	21.240,00
17/01/2025	Serviço Assistente Social para demanda da Secretaria de Habitaçao e Assistencia Social REF 12/2024 - JULIANA CRUZ MACHADO ASSISTENTE SOCIAL Conforme Fatura Nº 26378;		5.040,00
TOTAL		21.240,00	5.040,00	0,00
SALDO A PAGAR				21.240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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