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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho

Número do empenho:	452	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	CEACAT-CENTRO ESPECIAL DE AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE TAQUARI'
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024	8.550,00	8.550,00
12.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ANO DE 2025 Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS- ASSISTENTE SOCIAL BETHIELE AZEREDO DA SILVA	7.200,00	86.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ANO DE 2025 Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS- ASSISTENTE SOCIAL BETHIELE AZEREDO DA SILVA	94.950,00
17/01/2025	Serviço Assistente Social para demanda da Secretaria de Habitaçao e Assistencia Social REF 12/2024 - BETHIELE AZEREDO DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS SOCIAIS Conforme Fatura Nº 26377;		8.550,00
TOTAL		94.950,00	8.550,00	0,00
SALDO A PAGAR				94.950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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