Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
454 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS dezembro/2024
Finalidade: Prestação de serviço-psicologia- CAROLINE BRANDÃO PEREIRA |
6.041,25 |
6.041,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS dezembro/2024
Finalidade: Prestação de serviço-psicologia- CAROLINE BRANDÃO PEREIRA |
6.041,25 |
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| 17/01/2025 |
Serviço psicologa para demanda da Secretaria de Habitaçao e Assistencia Social
REF 12/2024 - CAROLINE BRANDAO PEREIRA
Conforme Fatura Nº 26379; |
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6.041,25 |
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| TOTAL |
6.041,25 |
6.041,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.041,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
