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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4556	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025	0,00	7.778,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025	7.778,06
25/06/2025	Referente Folha de Pagamento mês 06/2025		7.778,06
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			209,17
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			624,94
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.152,16
TOTAL		7.778,06	7.778,06	1.986,27
SALDO A PAGAR				5.791,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25/06/2025	209,17		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	25/06/2025	624,94		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/06/2025	1.152,16		Lançada
TOTAL		1.986,27