Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
28.508,40 |
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| 25/06/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 |
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28.508,40 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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56,58 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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65,22 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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110,00 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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134,50 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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174,18 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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224,93 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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939,06 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.120,73 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.627,79 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.731,11 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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4.106,66 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.217,64 |
| TOTAL |
28.508,40 |
28.508,40 |
28.508,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
