| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4582 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 | 0,00 | 17.693,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 | 17.693,43 | ||
| 25/06/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 06/2025 | 17.693,43 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.693,43 | ||
| TOTAL | 17.693,43 | 17.693,43 | 17.693,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
